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創業板第44次審議3過2：網進科技被否 股權轉讓存疑

2020/11/11 22:37:53      挖貝網 王曉月

挖貝網11月11日，深交所發布了第44次審議會議結果，本次上會的3家首發企業中，其中致遠裝備、恒帥股份兩家企業上市申請過會，網進科技未過會。

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網進科技

網進科技立足于智慧城市行業，以自主研發的一系列軟件產品及物聯網應用平臺為支撐，圍繞城市運行、社會治理和安全管理的核心領域，運用大數據和人工智能等技術，向客戶提供項目咨詢、方案設計、設備采購、軟件研發、系統集成及運營維護的一站式綜合解決方案，是一家智慧城市IT服務商。本次擬公開發行股票不超過1,940萬股，擬募集資金4.6億元，將用于智慧政務產品升級及服務體系擴建項目、智慧健康大數據平臺研發及產業化項目、研發中心建設項目。2017年-2019年，網進科技分別實現營業收入2.72億元、3.88億元和4.36億元，凈利潤分別為3588.14萬元、5793.55萬元和6,742.21萬元。

針對網進科技，上市委提出的主要問題有：

1. 請發行人代表結合黃玉龍、張亞娟和潘成華之間的股權轉讓及其資金往來和納稅情況等說明實際控制人的認定理 由是否充分，實際控制人所持發行人的股份權屬是否清晰， 是否符合《創業板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》 第十二條的有關規定。請保薦人代表發表明確意見。

2. 發行人的第一大股東文商旅集團持股比例超過三分之 一，并有兩名來自文商旅集團的人員擔任董事，其中一名擔 任發行人董事長。文商旅集團為昆山市國有獨資企業，報告期發行人 90%以上銷售收入來源于昆山市智慧城市建設。請發 行人代表說明文商旅集團被認定為對發行人既無控制權，也 無重大影響，僅作為財務投資人的理由是否充分。請保薦人 代表發表明確意見。

3.  請發行人代表說明報告期內發行人長期應收款未計提 減值準備是否符合企業會計準則。請保薦人代表發表明確意 見。

致遠裝備

致遠裝備是一家國內重型卡車、工程車等商用車LNG供氣系統的生產商，主要從事車載LNG供氣系統的研發、生產和銷售。公司的客戶包括汽解放（長春）、一汽解放成都、一汽解放青島、濟寧重汽、北汽福田、徐州徐工、成都大運等。本次擬公開發行股票不超過3,333.34萬股，發行完成后公開發行股票的總量占發行后總股數的比例不低于25%，保薦機構為長江承銷，審計機構為大華會計師事務所（特殊普通合伙）。本次發行致遠裝備擬募集資金8.17億元，將用于年產8萬臺液化天然氣（LNG）供氣系統模塊總成智能制造項目、營銷網絡建設項目和補充流動資金。

針對致遠裝備，上市委提出的主要問題有：

1. 發行人的實際控制人合計控制 97.00%的表決權。報告 期內，發行人與關聯方存在大量的資金拆借。請發行人代表 說明：（1）資金管理內控制度的完善性及有效性；（2）規范 關聯交易方面的具體措施及有效性；（3）接受中小股東監督 方面的具體措施。請保薦人代表發表明確意見。

2. 發行人 2019 年 9 月以 300 萬元收購蘇州致邦 100%股權 產生商譽 1,342.17 萬元，并于 2020 年 6 月全額計提了減值。 請發行人代表說明：（1）確認的商譽金額超過收購對價 4 倍 的具體依據；（2）2019 年 12 月 31 日該商譽未計提減值的具 體依據。請保薦人代表發表明確意見。

恒帥股份

恒帥股份是一家主要從事車用微電機及以微電機為核心組件的汽車清洗泵、清洗系統產品的研發、生產與銷售的公司，本次擬招股不超過2000萬股，擬募資6.52億元，募資將用于年產1,954萬件汽車微電機、清洗冷卻系統零部件改擴建及研發中心擴建項目、新能源汽車微電機及熱管理系統、智能感知清洗系統零部件生產基地建設項目，該公司本次發行上市的保薦機構為國金證券股份有限公司，審計機構為天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）。2017年-2019年，營業收入分別為3億元、3.22億元、3.31億元，凈利潤分別為0.58億元、0.52億元、0.65億元。

針對恒帥股份，上市委提出的主要問題有：

1.發行人實際控制人直接及間接控制發行人合計 100%的 表決權。請發行人代表說明在完善法人治理方面的具體措施。 請保薦人代表發表明確意見。 2.請發行人代表結合產品結構、產品價格變動趨勢、研 發投入及對海外市場的依賴情況說明未來收入的穩定性及維持市場競爭力的具體措施。請保薦人代表發表明確意見。


網進科技 致遠裝備 恒帥股份

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