孚日股份多業務發力 一季度扣非歸母凈利大增476.05%
4月22日晚， 孚日股份披露2024年一季度業績報告。報告期內，公司實現營業收入13.17億元，實現歸母凈利潤9044.49萬元，同比增長263.1%；扣非凈利潤8663.25萬元，同比增長476.05%。
公司表示，一季度利潤大增主要是家紡差異化產品毛利率上升、匯兌收益增加及萬仁熱電利潤增加所致。財報顯示，公司一季度整體毛利率達17.34%，相比2023年全年進一步提升0.81個百分點，相比去年同期大增5.81個百分點，盈利能力大幅提升。同時，匯率變動使得公司財務成本同比減少58.15%，對利潤產生積極作用。此外，國內煤炭價格持續下行，子公司高密萬仁熱電盈利能力改善，給公司貢獻利潤新增量。
公司日前在網上交流會中也對全年家紡主業增長勢頭持樂觀態度。今年一季度，受益于高附加值產品占比提升帶動銷售價格上升，以及成本下降，家紡產品毛利率提升至約22%。截至目前，公司家紡業務在手訂單充足，當前美洲、東南亞出口市場形勢較好。展望全年，家紡業務整體呈現穩健向上態勢。
從宏觀數據來看，國內宏觀經濟持續回升向好，紡織品外貿發展質量穩步提升。根據海關總署公布數據，2024年一季度國內紡織服裝累計出口659.1億美元，同比增長2%，其中，紡織品累計出口320.9億美元，同比增長2.6%。孚日股份外銷收入高于內銷，在外貿整體復蘇態勢下，公司憑借其突出的產品、品牌等優勢，全年有望實現家紡業務穩健向好發展。
除家紡主業外，功能性涂層材料業務也是公司2024年經營發展的重點方向，市場對其保持高度關注。據公司2023年年報數據，公司去年功能性涂層業務實現營收1.33億元，同比增長188.66%，已占總營業收入的2.48%，“家紡+新材料”雙主業戰略初顯成效。2024年，孚日在開拓海工和石化能源等涂料領域的業務機會之外，還將加大開拓船舶和集裝箱等涂料領域的業務機會，持續深入推進“大客戶”戰略。具體來看，公司已經陸續拿到了船級社的部分船舶涂料產品認證；目前已經入圍中石油供應商體系，公司在中石化供應商體系內排名不斷上升，未來有望獲取更多中大型項目。此外，公司業績說明會中提到，涂料業務2023年產能利用率只有20%，今年目標提升至40%。同時，公司將持續進行新產品的研發儲備，豐富產品矩陣，為公司涂料業務的可持續發展打下堅實的基礎。
市場看好公司未來發展前景，東北證券認為公司利潤率修復明顯，涂料業務取得良好開局，并預測公司2024至2026年歸母凈利潤分別為3.6億元、4.2億元、4.8億元，給予增持評級。
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